贵州省六盘水市科学技术局2019年度部门决算

贵州省六盘水市科学技术局2019年度部门决算公开文字说明

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、2019年度部门决算情况说明
   （一）2019年度收入支出决算总体情况说明
   （二）2019年度收入决算情况说明

（三）2019年度支出决算情况说明

（四）2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市科学技术局概况

（一）主要职能

1.贯彻执行科技工作法律法规；拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

4.拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5.负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。

6.编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际大科学计划和大科学工程。

7.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施。

8.牵头开展技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

11.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

12.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。

13.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成市委、市政府和省科技厅交办的其他任务。

16.职责调整。

将市科技局的知识产权管理职责划入市市场监管局，市科技局不再加挂六盘水市知识产权局牌子。

将市科技局的防灾减灾、地震观测职责划入市应急管理局。

将市人力资源社会保障局的外国专家管理职责划入市科技局。

17.职能转变。围绕贯彻实施创新驱动发展、科教兴市和人才强市战略，加强、优化、转变政府科技管理和服务职能，完善科技创新制度和组织体系，加强宏观管理和统筹协调，减少微观管理和具体审批事项，加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变，加大科技投入，深入推进科技计划管理改革，建立公开统一的科技管理平台，减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。实行科研项目决策、执行、监督“三分离”，政府部门编制科技计划项目指南，逐步委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹科技人才队伍建设和引进国外智力工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设4个处室，包括办公室（政策法规科）、战略规划与资源配置科（外国专家科）、工业科技科（高新技术科）、农业农村与社会发展科技科（对外合作科）。下属2个单位，市科技局机关和所属事业单位六盘水市科技情报研究所、贵州六盘水国家农业科技园区管理委员会。从预算单位构成看，贵州省六盘水市科学技术局部门决算包括：本级决算、事业单位六盘水市科技情报研究所和所属单位贵州六盘水国家农业科技园区管理委员会决算。

    二、贵州省六盘水市科学技术局2019年度部门决算公开表格.xls

三、贵州省六盘水市科学技术局2019年度部门决算情况说明
    （一）贵州省六盘水市科学技术局2019年度收入支出决算总体情况说明
贵州省六盘水市科学技术局2019年度收支决算总计2,447.7万元，与2018年相比，减少320.62万元，降低11.58%。主要原因是：较2018年减少上级补助资金。
    （二）贵州省六盘水市科学技术局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,424.7万元，其中：财政拨款收入2,424.7万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省六盘水市科学技术局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,424.7万元，其中：基本支出516.23万元，占21.29%；项目支出1,908.47万元，占78.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省六盘水市科学技术局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市科学技术局2019年度财政拨款收支决算总计2,424.7万元。与2018年相比，增加309.61万元，增长14.64%。主要原因是：市级科技计划项目增加。

（五）贵州省六盘水市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出2,424.7万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加309.61万元，增长14.64%。主要原因是：市级科技计划项目增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出科目（类）支出2358.61万元，占97.27%；社会保障和就业支出科目（类）支出30.98万元，占1.28%；住房保障支出科目（类）支出25.10万元，占1.04%；灾害防治及应急管理支出科目（类）支出10.00万元，占0.41%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为527.62万元，支出决算为2,424.7万元，完成当年预算的459.55%。决算数大于预算数，主要原因是。其中：

（1） 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为324.81万元，支出决算为 361.48万元，完成当年预算的111.29 %。决算数大于预算数的主要原因是：对个人和家庭的补助支出增加。

（2）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）。当年预算为 0万元，支出决算为 848.79万元。决算数大于预算数的主要原因是：市级科技项目资金未列入年初预算。 

（3）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）。当年预算为0万元，支出决算为96.72万元。决算数大于预算数的主要原因是：市级科技项目资金未列入年初预算。

（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。当年预算为50万元，支出决算为953万元。决算数大于预算数的主要原因是：市级科技项目资金未列入年初预算。

（5）科学技术支出（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为9.95万元。决算数大于预算数的主要原因是：市级科技项目资金未列入年初预算。

（6）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）。当年预算为93.21万元，支出决算为81.19万元，决算数小于预算数的主要原因是：调出人员工资支出减少。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）当年预算为34.50万元，支出决算为30.98万元，完成当年预算的89.8%。决算数小于预算数的主要原因是：社会保障机关事业单位基本养老保险缴费比例调低。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）当年预算为25.10万元，支出决算为25.10万元，完成当年预算的100%。

（9）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）当年预算为0万元，支出决算为10万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：应急地震事业局人员经费支出增加。

（六）贵州省六盘水市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出516.23万元，其中：人员经费496.42万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费19.81万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省六盘水市科学技术局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.74万元，支出决算为5.3万元，决算数大于预算数，主要原因是：项目调研公务用车费用增加。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.3万元，比上年增加4.97万元，增长1,484.69%，增加原因是项目调研公务用车费用增加。。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是市科技局无公务出国人员；公务用车购置及运行维护费支出3.54万元，占66.82%，比上年增加3.21万元，增长958.84%，增加原因是项目调研公务用车费用增加；公务接待费支出1.76万元，占33.18%，比上年增加1.76万元，增长0%，增加原因是国家及省市级专家组项目调研。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省六盘水市科学技术局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：

（2）公务用车购置及运行维护费3.54万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费3.54万元。主要用于项目调研公务用车等。2019年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费1.76万元。具体是：

国内公务接待支出1.76万元，主要是国家及省市级专家组项目调研等。贵州省六盘水市科学技术局2019年国内公务接待63批次，500人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市科学技术局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。涉及资金1908.47万元，自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件 《六盘水市科学技术局2019年度项目资金绩效自评价报告》、《六盘水市科学技术局2019年度项目支出绩效自评表》”。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省六盘水市科学技术局机关运行经费支出19.81万元，比2018年减少9.23万元，降低31.77%，主要原因是减少公用经费支出。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省六盘水市科学技术局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，贵州省六盘水市科学技术局共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指为保障市科技局机关（含市专利执法支队和六盘水国家农业科技园区管理委员会）正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及各项公用支出。

（十八）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指市科技局为从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（十九）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）产业技术研究与开发（项）：指市科技局为国家推进产业发展中重大、共性、关键技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。 

（二十）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指市科技局为促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（二十一）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（二十二）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：为保障市科技情报研究所（市科技局下属事业单位）正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及各项公用支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例管理》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二十五）灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）地震事业机构（项）： 反映地震事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

五、附件

附件：六盘水市科学技术局2019年度项目资金绩效自评报告.doc

附件：六盘水市科学技术局2019年度项目支出绩效自评表.xlsx