贵州省六盘水市科学技术局2020年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明　　　　

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市科学技术局概况

（一）部门职责

1、贯彻执行科技工作法律法规；拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

3、牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

4、拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

5、负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。

6、编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际大科学计划和大科学工程。

7、组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施。

8、牵头开展技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

9、统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

10、负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调査和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

11、拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

12、负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。

13、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和枓学传播规划、政策。

14、完成市委、市人民政府和省科技厅交办的其他任务。

（二）机构设置

六盘水市科学技术局内设4个处室分别为：办公室（政策法规科）、战略规划与资源配置科（外国专家科）、工业科技科（高新技术科）、农业农村与社会发展科技科（对外合作科）。下属事业单位1个：六盘水市科技发展中心。从预算单位构成看，贵州省六盘水市科学技术局部门决算包括：本级决算、和所属六盘水市科技发展中心决算。

二、2020年度部门决算公开报表2020年度部门决算公开报表.XLS

三、2020年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明2020年度收支决算总计1，980.03万元，与2019年相比，减少467.67万元，下降19.11％。主要原因是：本年减少市级科技项目专项资金。（公开01表合计数）（二）收入决算情况说明

本年收入合计1，957.03万元，其中：财政拨款收入1，957.03万元，占100％。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1，957.03万元，其中：基本支出566.64万元，占28.95％；项目支出1，390.39万元，占71.05％

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计1，957.03万元。与2019年相比，减少467.67万元，下降19.29％。主要原因是：本年减少市级科技项目专项资金。（公开04表合计数）

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1，957.03万元，占本年支出合计的100％。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少467.67万元，下降19.29％。主要原因是：本年减少市级科技项目专项资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术科目（类）支出1897.26万元，占96.95％；社会保障和就业科目（类）支出30.67万元，占1.57％；住房保障科目（类）支出29.10万元，占1.48％。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1，957.03万元，支出决算为1，957.03万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：按照市财政局要求严控收入支出。其中：

（1）科学技术科目（类）科学技术管理事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为413.80万元，支出决算为413.80万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：按照市财政局要求严控收入支出。

（2）科学技术科目（类）技术研究与开发科目（款）科技成果转化与扩散科目（项）。当年预算为19.59万元，支出决算为19.59万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：按照市财政局要求严控收入支出。

（3）科学技术科目（类）技术研究与开发科目（款）其他技术研究与开发支出（项）。当年预算为1360万元，支出决算为1360万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：按照市财政局要求严控收入支出。

（4）科学技术科目（类）科技条件与服务科目（款）行政运行（项）。当年预算为103.87万元，支出决算为103.87万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：按照市财政局要求严控收入支出。

（5）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为30.67万元，支出决算为30.67万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：按照市财政局要求严控收入支出。

（6）住房保障支出科目（类）住房改革支出科目（款）　住房公积金支出科目（项）。当年预算为29.10万元，支出决算为29.10万元，完成当年预算的100％。决算数等于预算数，主要原因是：按照市财政局要求严控收入支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出566.64万元，其中：人员经费559.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7.27万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1．“三公”经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.53万元，支出决算为0.53万元，决算数等于预算数，主要原因是加强“三公”经费管理，执行国家和省市“厉行节约”的相关要求。

2．“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.53万元，比上年减少4.77万元，下降90.07％，减少原因是加强“三公”经费管理，执行国家和省市“厉行节约”的相关要求。其中，公务用车购置及运行维护费支出0.24万元，占45.4％，比上年减少3.3万元，下降93.25％，减少原因是加强车辆运行管理；公务接待费支出0.29万元，占54.6％，比上年减少1.47万元，下降83.66％，减少原因是按照文件要求，严控公务接待。具体情况如下：

（1）公务用车购置及运行维护费预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成预算的100％，主要原因是加强车辆运行管理。其中，公务用车运行维护费0.24万元。主要用于公务用车维修等。2020年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成预算的100％，主要原因是按照文件要求，严控公务接待。具体是：

国内公务接待支出0.29万元，主要是接待省科技厅等。2020年国内公务接待24批次，50人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

六盘水市科学技术局2020年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。具体支出情况如下：

六盘水市科学技术局2020年没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。

（十）机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出7.27万元，比2019年减少12.53万元，下降63.27％，主要原因是严控办公费、水电费、差旅费等经费开支。

（十一）政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0％。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，共有车辆1辆，其中，其他用车1辆（其他用车主要是：公务用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计33个项目进行了绩效自评，涉及资金1390.39万元，自评覆盖率达到100％。

2、项目支出绩效自评报告

见“五、附件《六盘水市科学技术局2020年度项目支出绩效自评价报告》、《盘水市科学技术局2020年度项目支出绩效自评表》”

四、名词解释　

（一）一般公共预算财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（七）年末结转和结余：指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十三）科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）：指为保障市科技局机关正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及各项公用支出。

（十四）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）应用技术研究与开发（项）：指市科技局为从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

（十五）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指市科技局为促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

（十六）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指除应用技术研究与开发、产业技术研究与开发、科技成果转化与扩散项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

（十七）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）机构运行（项）：为保障六盘水市科技发展中心（市科技局下属事业单位）正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出及各项公用支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例管理》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

             六盘水市科学技术局2020年度项目支出绩效自评报告.docx

  六盘水市科学技术局2020年度项目支出绩效自评表.xls