六盘水市科学技术局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

六盘水市科学技术局关于2018年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购情况

（三）部门预算绩效情况

（四）国有资产占用情况

（五）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：

1. 贯彻执行科技、知识产权工作方针政策和法律法规；开展全市科技发展战略规划和政策研究，会同有关部门组织实施知识产权战略；拟定科技、知识产权发展规划和政策并组织实施和监督检查。

2.提出科技体制改革的重大措施建议，深化科技体制改革，加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调，优化科技资源布局，推进科技创新体系建设。

3.组织制定各类科技计划和重大科技专项与工程的实施规划；负责统筹协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作；牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。

　　4.组织编制和实施科技创新和服务平台建设计划，会同有关部门拟定重大科技创新基地建设、科研条件保障的规划和措施，推进科技资源共享。

 5.负责高新技术发展及产业化推进工作；会同有关部门拟定高新技术产业发展政策，推进高新技术产业相关技术服务体系建设、高新技术企业和创新型企业发展。

6.负责农业科技创新及成果推广工作；牵头拟定科技促进社会发展的规划，负责农业科技创新与成果转化体系建设，推动农业科技进步，促进现代农业发展。

　　7.负责社会发展科技创新与服务工作;牵头拟定科技促进社会发展规划,负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设,开展以民生为重点的科技惠民工作,推动社会发展领域科技进步,促进社会发展。

8.协调推动产学研结合机制建设；负责国家科技支撑计划项目课题的组织实施，提出科技成果推广政策建议；指导科技成果转化，组织相关重大科技成果应用示范，促进科技与金融结合，推动企业创新能力建设。

9.统筹协调知识产权保护工作；会同有关部门建立知识产权执法协作机制；牵头开展重大经济活动知识产权审议工作；组织开展全市专利行政执法及专利产品市场监管工作，建立知识产权保护机制；统筹协调和指导企事业单位知识产权工作；负责专利管理工作，推进知识产权与金融结合，促进专利信息传播和利用。

10.会同有关部门拟定科技人才和知识产权队伍建设规划，提出相关政策建议，推进高层次创新科技人才和知识产权人才队伍建设。

11.制定科普规划、知识产权宣传普及和培训规划；负责科技保密、科技信息、防震减灾、地震观测、科技（知识产权）合作与交流等工作；负责综合科技进步水平指数指标数据的采集、审核和报送；指导县（特区、区）、市有关部门的科技管理工作。

12.编制和实施科技发展战略、规划、措施中，负责安全生产领域的科技支撑和保障工作。

13.承办市人民政府和省科学技术厅（省知识产权局）交办的其他事项。

（二）部门内设机构：

本部门内设科室5个，包括办公室、发展规划科、高新技术与科技成果科、知识产权科和农业科技与社会发展科。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：本级预算、六盘水市科技情报研究所、贵州六盘水国家农业科技园区管理委员会、六盘水市专利执法队预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为39个，其中行政编15个、事业编24个。目前，在职职工23人（其中：行政人员10人、事业人员13人），离退休职工24人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见表1）。

1.收入情况。2018年，本部门总收入449.26万元,较上年减少10.53万元，主要是原一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入411.86万元，较上年减少27.93万元；上年结转收入37.4万元，较上年增加17.4万元。

2.支出情况。2018年，本部门总支出449.26万元，较上年减少10.53万元，主要是科学技术支出等减少。其中：科学技术支出398.27万元，较上年减少11.41万元；社会保障和就业支出29.31万元，较上年减少2.01万元;住房保障支出21.67万元，较上年增加2.88万元。

（二）部门收入总体情况（详见表2）。

2018年，本部门总收入449.26万元，较上年减少10.53万元，主要是2016年度目标考核奖列入2017年度部门预算导致2017年度预算增加。分来源类别看：上年结转收入37.4万元、原一般公共预算收入411.86万元。分支出科目看：科学技术支出398.27万元，较上年减少11.41万元；社会保障和就业支出29.31万元，较上年增减少2.01万元;住房保障支出21.67万元，较上年增加2.88万元。

（三）部门支出总体情况（详见表3）。

2018年，本部门总支出449.26万元，较上年减少10.53万元。分支出类型看：基本支出449.26万元。分支出科目看：科学技术支出398.28万元，较上年减少11.41万元；社会保障和就业支出29.31万元，较上年减少2.01万元;住房保障支出21.67万元，较上年增加2.88万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见表4）。

1.财政拨款收入情况。2018年，本部门财政拨款收入449.26万元，较上年减少10.53万元，主要是原一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入411.86万元，较上年减少27.93万元；上年结转收入37.4万元，较上年增加17.4万元。

2.财政拨款支出情况。2018年，本部门财政拨款支出449.26万元，较上年减少10.53万元，主要是科学技术支出等减少。分支出类别看：一般公共预算支出449.26万元。分支出科目看：科学技术支出398.27万元，较上年减少11.41万元；社会保障和就业支出29.31万元，较上年减少2.01万元;住房保障支出21.67万元，较上年增加2.88万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见表5）。

2018年，一般公共预算支出（不含上年结转）411.86万元，较上年减少27.93万元，主要是2016年度目标奖全部列入2017年度支出,2017年度的目标奖2017年度列支部分,一部分在2018年度列支。分支出类型看：基本支出411.86万元。分支出科目看：科学技术支出360.87万元，较上年减少28.81万元；社会保障和就业支出29.31万元，较上年减少2.01万元;住房保障支出21.67万元，较上年增加2.88万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表6）。

2018年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）411.86万元，较上年减少27.93万元。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出162.64万元、机关商品和服务支出23.67万元、对事业单位经常性补助168.99万元、对个人和家庭的补助56.56万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出322.99万元、商品和服务支出32.31万元、对个人和家庭的补助56.56万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2018年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵BC1535），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算2.44万元，较上年增加0.04万元，主要是车辆老化，维修费增加。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2018年本部门公务接待费预算2万元，较上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2017年相比无变化。

综上，2018年本部门“三公”经费预算4.44万元，较上年增加0.04万元。主要是公务用车运行维护费增加。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见表9）。

2018年，本部门无政府性基金预算。

1. 其他重要事项说明

   （一）机关运行经费安排情况（详见表8）。

   2018年，本部门安排机关运行费预算14.24万元。其中：办公费3万元、水费0.36万元、电费2万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他费用6.44万元。

   （二）政府采购情况。

   2018年，本部门无政府采购预算。

   （三）部门预算绩效情况。

   2018年，根据市政府安排，拟选取少数部门开展部门预算绩效试点，目前，市财政局正在拟定方案，待方案确定后按方案执行。如本部门被选为试点单位，相关绩效情况将根据情况进行补充公开。

   （四）国有资产占用情况。

   1.公务用车占用情况。2018年，本部门实有公务用车1辆，账面价值17.98万元，目前使用正常。

   2.办公用房占用情况。2018年，本部门实有办公用房面积2.43平方米，账面价值493.92万元，办公用房全部为单位自用。

   （五）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：六盘水市科技局2018年预算公开表

六盘水市科学技术局关于2018年预算及“三公”经费预算公开说明.doc

六盘水市科学技术局2018年预算公开表.xls