六盘水市科学技术局关于2021年预算及“三公”经费预算公开的说明

目录

一、部门概况

（一）部门职责

（二）部门内设机构

（三）预算构成情况

（四）部门人员构成

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况

（三）政府采购情况

（四）部门预算绩效情况

（五）国有资产占用情况

（六）专业性较强名词解释

一、部门概况

（一）部门职责：   

1.贯彻执行科技工作法律法规；拟订科技创新驱动发展政策措施以及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

   2.统筹推进创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，指导科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设。推进重大科技决策咨询制度建设。

   3.牵头建立统一的科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理市级财政科技计划（专项、基金等）并监督实施。

   4.拟订基础研究规划、政策并组织实施，组织协调基础研究和应用基础研究。拟订科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制科技基础设施建设规划和监督实施，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

   5.负责全市科学数据汇聚、管理、应用和共享开放。

   6.编制市级重大科技项目规划并监督实施。统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。协调参与国际大科学计划和大科学工程。

   7.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重点任务并监督实施。

   8.牵头开展技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。推进科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

   9.统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技园区建设。

   10.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，组织开展科技评价机制改革，开展科研诚信建设。组织实施创新调査和科技报告制度，指导全市科技保密工作。

   11.拟订科技对外交流与创新能力开放合作的规划、政策和措施，组织开展科技合作与科技人才交流。指导相关部门和地方对外科技合作与科技人才交流工作。

   12.负责引进国外智力工作。拟订重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国高水平科学家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训规划、政策和年度计划并监督实施。按规定承担外国人来华工作有关事项。

    13.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划，推动高层次科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和枓学传播规划、政策。

   14.完成市委、市人民政府和省科技厅交办的其他任务。

（二）部门内设机构：

六盘水市科学技术局内设办公室（政策法规科）、战略规划与资源配置科（外国专家科）、工业科技科（高新技术科）、农业农村与社会发展科技科（对外合作科）4个科室。下属事业单位六盘水市科技发展中心。

（三）预算构成情况：

本部门预算包含：市科技局机关和所属事业单位六盘水市科技发展中心单位的预算。

（四）部门人员构成：本部门编制数为38个，其中行政编14个、事业编24个。目前，在职职工30人（其中：行政人员14人、事业人员16人），离退休职工24人。

二、部门预算公开说明

（一）部门收支总体情况（详见附件1中的表1）。

1.收入情况。2021年，本部门总收入1880.96万元（保留两位数，下同）,较上年减少186.26万元，主要是原一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入2021.22万元，较上年减少163.26万元；上年结转23万元。

    2.支出情况。2021年，本部门总支出1880.96万元，较上年减少186.26万元，主要是科学技术支出减少。其中：科学技术支出1795.34万元，较上年减少189.11万元；社会保障和就业支出32.19万元，较上年增加1.52万元;住房保障支出30.43万元，较上年增加1.33万元。

（二）部门收入总体情况（详见附件1中的表2）。

2021年，本部门总收入1880.96万元，较上年减少186.26万元，主要是原一般公共预算收入减少。分来源类别看：原一般公共预算收入1857.96万元。分支出科目看：科学技术支出1795.34万元，较上年减少189.11万元；社会保障和就业支出32.19万元，较上年增加1.52万元;住房保障支出30.43万元，较上年增加1.33万元。

（三）部门支出总体情况（详见附件1中的表3）。

2021年，本部门总支出1880.96万元，较上年减少186.26万元。分支出类型看：基本支出532.16万元、项目支出1325.80万元。分支出科目看：科学技术支出1795.34万元，较上年减少189.11万元；社会保障和就业支出32.19万元，较上年增加1.52万元;住房保障支出3.43万元，较上年增加1.33万元。

（四）财政拨款收支总体情况（详见附件1中的表4）。

1.财政拨款收入情况。2021年，本部门财政拨款收入1857.96万元，较上年减少186.26万元，主要是原一般公共预算收入减少。其中：原一般公共预算收入2021.22万元，较上年减少163.26万元;上年结转23万元，较上年减少23万元。

2.财政拨款支出情况。2021年，本部门财政拨款支出1857.96万元，较上年减少186.26万元，主要是科学技术支出减少。分支出类别看：一般公共预算支出1857.96万元。分支出科目看：科学技术支出1795.34万元，较上年减少189.11万元；社会保障和就业支出32.19万元，较上年增加1.52万元;住房保障支出30.43万元，较上年增加1.33万元。

3.其他说明情况。本部门无政府性基金预算、国有资本经营预算。

（五）一般公共预算支出情况（详见附件1中的表5）。

2021年般公共预算支出（不含上年结转）1857.96万元，较上年减少186.26万元，主要是科学技术支出减少。分支出类型看：基本支出532.16万元、项目支出1325.80万元。分支出科目看：科学技术支出1795.34万元，较上年减少189.11万元；社会保障和就业支出32.19万元，较上年增加1.52万元;住房保障支出30.43万元，较上年增加1.33万元。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见附件1中的表6）。

2021年，一般公共预算基本支出（不含上年结转）532.16万元，较上年增加21.74万元。分政府预算经济分类科目看：机关工资福利支出223.85万元、机关商品和服务支出30.87万元、对事业单位经常性补助218.88万元、对个人和家庭的补助58.56万元。分部门预算经济分类科目看：工资福利支出442.73万元、商品和服务支出30.87万元、对个人和家庭的补助58.56万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见附件1中的表7）。

（1）公务用车运行维护费。反映单位购置公务用车及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、租用费等支出。2021年，本部门公务用车保有量1辆（车牌号：贵BC1535），无公务购置计划，公务用车购置预算为0元，与上年持平；公务用车运行维护费预算1.82万元，与上年持平。

（2）公务接待费。反映单位按规定开支的各类公务接待费。2021年本部门公务接待费预算0万元，与上年持平。

（3）因公出国（境）费。反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。该项经费预算由市财政局统筹控制，本部门预算为0元，与2020年相比无变化。

综上，2021年本部门“三公”经费预算1.82万元，与上年持平。

 （八）政府性基金预算支出情况（详见附件1中的表9）。

2021年，本部门无政府性基金预算。

三、其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况（详见附件1中的表8）。

2021年，本部门安排机关运行费预算11.41万元。其中：办公费3万元、邮电费1.48万元、差旅费0万元、水费0.5万元、电费1.0万元、物业管理费2.50万元、公务用车运行维护费1.82万元、其他费用1.11万元。

（二）市级财政扶贫资金安排分配情况。

2021年，本部门未安排财政扶贫资金。

（三）政府采购情况。

2021年，本部门无政府采购预算。

（四）部门预算绩效情况。（详见附件2）。

2021年，本部门共有预算项目三个，项目名称分别是市级科技专项计划、驻村论战干部补助和工作经费、科技计划管理费。

（五）国有资产占用情况。

1.公务用车占用情况。2021年，本部门实有公务用车1辆，账面价值8.73万元，目前使用正常。

2.办公用房占用情况。2021年，本部门实有办公用房面积2043平方米，账面价值447.82万元，办公用房全部为单位自用。                                        3.大型设备占用情况。2021年，本部门无大型设备。

4.其他国有资产占用情况。2021年，本单位无相关情况。

（六）专业性较强名词解释。

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6.结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：六盘水市科学技术局2021年预算公开表.xls

附件2：六盘水市科学技术局项目绩效目标表.xls